Um novo Código de IVA pode ser inserido a qualquer altura baseado numa nova legislação.

Relação entre Artigos/Códigos IVA/Divisas/Parametros:

Por favor especificar o código do IVA para as vendas por defeito (aquele que for mais usado) no menu:
Ferramentas->Parametros->Contabilidade->Código IVA Vendas & Código IVA Compras



De seguida especificar este Código IVA no menu:
Ficheiro->Divisas, use os binoculos, escolha a divisa por defeito (aquela que for mais usual poderá ser encontrada no menu Ferramentas->Parametros->Geral->Divisas)


Com a ajuda dos binoculos, escolha o registo que corresponde com a sua divisa, click OK e insira o código do IVA para as Vendas e Compras nos respectivos campos: Ficheiro->Divisas->Código IVA Vendas e Código IVA Compras.

O código do IVA que irá ser usado por defito nos documentos quando inserir artigos será automaticamente escolhido pela DIVISA que estiver definida no ficheiro de Clientes ou de Fornecedores.

Exemplo de uma factura com IVA de 21%: A sua empresa é Portuguesa e o cliente também.
(To be verified-> A divisa por defeito é EUR)
No ficheiro->Cliente, no ficheiro de cliente, escolha a divisa EUR
(To be verified->no Ficheiro->Divisa o código do IVA é 21 para o EUR, a divisa do registo)
No Ficheiro->Documentos, quando inserir um novo artigo numa factura, o código do IVA será automaticamente inserido.
Poderá no entanto a qualquer altura alterar o código do IVA por outro.


Exemplo de uma factura de exportação com IVA igual a 0%: A sua empresa é Portuguesa e o Cliente do Brasil e o pagamento é em EUR
(To be verified-> a divisa por defeito é EUR)
No ficheiro->Cliente, no ficha de cliente, escolha a divisa EUX
(To be verified-> No ficheiro->Divisa do registo EUX, especifique o código do IVA das Vendas igual a EXP 0% (Exportação))
No ficheiro->Documentos, quando inserir um artigo numa factura, será o código IVA EXP 0% que será actualizado automaticamente, mas como é obvio poderá altera-lo sempre que quiser.